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　　（十二）《熟肉制品操作前提性方案文件》编号MLSP/007-2017，制定的原辅料进货验收程序规定为生产用水监控措施定期进行水质检测，频率为每次，规定不明确不利执行；纠偏措施为进行水质处理，现场未见水质处理设备，制度规定与实际情况不一致。不符合GB14881-2013第13.2中 “食品安全管理制度应与生产规模、工艺技术水平和食品的种类特性相适应，应根据生产实际和实施经验，不断完善食品安全管理制度”的要求。

　　（十三）检查时原料冷冻库库温显示-17℃。不符合GB19303-2003第6.1.2.2中“冻肉、禽类原料应贮藏在-18℃以下的冷藏库内”的要求。

　　（十四）原料冷库无温度监控记录。不符合GB14881-2013第14.1.1中应建立记录制度，对食品生产中采购、加工、贮存、检验、销售等环节详细记录的要求。

　　（十五）清洁、消毒未制度化，消毒液配制使用记录无消毒剂的用量及消毒液的浓度信息。不符合GB 14881-2013第8.2.1.1中应根据原料、产品和工艺的特点，针对生产设备和环境制定有效的清洁消毒制度，降低微生物污染的风险和8.2.1.3 应确保实施清洁消毒制度，如实记录；及时验证消毒效果，发现问题及时纠正的要求。

　　（十六）消毒液配置记录显示84消毒液浓度为0.03%，未记录消毒液领用量、使用量、使用人、使用区域等信息，记录信息不完整。不符合GB14881-2013第8.2.1.2中“清洁消毒制度应包括以下内容：清洁消毒的区域、设备或器具的名称；清洁消毒工作职责；使用的洗涤剂、消毒剂；清洁消毒方法和频率；清洁消毒效果的验证及不符合的处理；清洁消毒工作及监控记录”的要求。

　　（十七）检验人员张某某未进行GB 2726-2016 《食品安全国家标准 熟肉制品》的学习培训。食品安全负责人未进行兽药残留量等国家有关规定和公告的学习培训。不符合GB 14881-2013第12.2 中应通过培训促进各岗位从业人员遵守食品安全相关法律法规标准和执行各项食品安全管理制度的意识和责任，提高相应的知识水平的要求。

　　（十八）考核企业质量负责人对兽药残留的法律法规规定，该负责人不知道《动物性食品中兽药残留最高残留限量》（农业部235号公告），没有对瘦肉精和兽药残留防控措施。不符合GB14881-2013第13.3中“管理人员应了解食品安全的基本原则和操作规范，能够判断潜在的危险，采取适当的预防和纠正措施，确保有效管理”的要求。

　　（十九）产品留样销毁无制度无记录；煎炸用油废弃无制度无记录。不符合GB14881第6.5.1中“应制定废弃物和清除制度，有特殊要求的废弃物其处理方式应符合有关规定。废弃物应定期清除；易腐败的废弃物应尽快清除；必要时应及时清除废弃物”的要求。

　　针对此次体系检查发现的问题，你公司未提出异议。自治区市场监督管理局食品安全生产规范体系检查组已将检查情况反馈呼和浩特市食品药品监督管理局。你公司要积极配合监管人员的调查处置，针对查处问题彻底整改，你公司完成整改后要向呼和浩特市食品药品监督管理局提出验收申请。自治区市场监督管理局要求呼和浩特市市食品药品监督局于2019年1月10日前将你公司整改及查处情况以适当方式向社会公布。

　　内蒙古自治区市场监督管理局

　　2019年1月2日